📋 Como funciona: no ERP, gere o relatório Orçamentos do Vendedor do mês, um vendedor por vez, e baixe em PDF. Pode selecionar todos de uma vez.
O vendedor é lido de dentro do arquivo — o nome do arquivo não importa.
Antes de gravar, o painel confere a soma de cada PDF com o TOTAL DO PERÍODO impresso nele. Se não bater, o arquivo é recusado e nada é gravado.

📄 No sistema: relatório Vendas Realizadas do mês, filtrado um vendedor por vez, baixado em PDF. Pode selecionar todos os PDFs do mês de uma vez. É o vendido: define meta, ranking e a faixa da premiação. Antes de gravar, o painel confere a soma de cada PDF com o TOTAL impresso nele.

Quando o sistema exporta uma venda no total da loja mas sem vendedor, ela não entra no PDF de ninguém e fica fora do ranking e da premiação. Diga aqui de quem é: a correção fica guardada e volta sozinha a cada importação, sem precisar refazer.

📄 No sistema: relatório Comissão do Período do mês, com todos os vendedores, baixado em PDF. É o recebido: o que entrou no caixa e a base do pagamento da premiação. Pode ser um PDF com todos os vendedores ou um PDF por vendedor (selecione todos de uma vez). Só é aceito se a soma bater com o TOTAL de cada PDF. Devoluções e estornos (valores negativos) são descontados. Ainda aceita o CSV antigo.

Só para acompanhar — visualização, sem edição. Use para responder o cliente na hora ("tem previsão da minha entrega?"). A equipe de entrega atualiza esses status pelo app deles.

No ERP, gere o relatório Orçamentos do Vendedor, baixe em PDF e importe aqui. Não precisa converter nem renomear nada — o painel lê o seu nome de dentro do arquivo e só aceita o relatório que for seu.

Consolida por vendedor: prêmio por faixa + bônus coletivo (se a meta da loja for batida) + bonificação de louças/metais (2%) + bônus de pós-venda. A coluna TOTAL é o valor a pagar a cada vendedor. Fechamento no último dia do mês; pagamento dia 20 do mês seguinte.